We investeren blijvend in de constructieve samenwerking met gemeenten, waterschap, en nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden buiten de provinciegrenzen.
|
|---|
Doel (2023-2027)
8.2.1 Voor de doelen van dit programmaonderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in het onderdeel 'III Paragrafen' van deze begroting.
Resultaten 2025
Voor de activiteiten van dit programmaonderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in het onderdeel 'III Paragrafen' van deze begroting.
Middelen
8.2 Bedrijfsvoering | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||||
Lasten | 65.099 | 31.730 | 31.277 | 29.780 | 31.134 | 30.733 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -3.950 | -266 | -472 | 913 | -348 | -335 | |||||||
Saldo | 61.148 | 31.464 | 30.805 | 30.693 | 30.785 | 30.399 | |||||||
Kader (saldo voor PN 25-28) | 26.646 | 25.503 | 25.553 | 25.546 | 24.846 | ||||||||
Zomernota 2024 | 4.819 | 1.284 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | ||||||||
Perspectiefnota 2025-2028 | 0 | 4.844 | 4.790 | 4.790 | 4.776 | ||||||||
Kader | 31.464 | 31.631 | 31.576 | 31.570 | 30.856 | ||||||||
Verschil t.o.v. kader | -826 | -883 | -784 | -457 | |||||||||
1 | Doorbelasting overhead - stand PB2025 | -1.378 | -1.564 | -1.286 | -1.264 | ||||||||
2 | Actualisering kapitaallast | -352 | -336 | -340 | -141 | ||||||||
3 | Actualisatie salarislasten PB2025 | 331 | 463 | 463 | 567 | ||||||||
4 | Actualisatie budgetten n.a.v. stijgende bezetting | 537 | 517 | 343 | 343 | ||||||||
Overig | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
x € 1.000 | |||||||||||||
Toelichting
1. Doorbelasting overhead
Dit betreft de doorbelasting van de lasten samenhangend met de overhead naar programmaonderdeel 8.3. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse bij dit programmaonderdeel.
2. Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten (afschrijvingen) zijn geactualiseerd aan de hand van de Activastaat 2025-2028, die is
bijgesteld op basis van actuele investeringsprognoses. Als gevolg van een gewijzigde fasering van
investeringen treden er verschuivingen op in de kapitaallasten .
3. Actualisatie salarislasten
Enerzijds wordt de begroting aangepast door een aantal aanvullingen op de CAO, zoals toelagen, PBDI, stage en wet participatie (€ 0,26 mln.). Deze staan wel beschreven in de Perspectiefnota 2025-2028.
Anderzijds worden de salaris gerelateerde budgetten aangepast aan de nieuwe salarisbegroting (voor 2025
€ 0,08 mln., 2026 en 2027 € 0,21 mln. en 2028 € 0,31 mln.).
Vanaf 2025 wordt de salarisbegroting gekoppeld aan de formatie tegen 100% inschaling.
4. Actualisatie budgetten n.a.v. stijgende bezetting
Als gevolg van stijgende bezetting dienen een aantal budgetten aangepast te worden, zoals reiskosten, personeelsvereniging, decentrale bedrijfsvoeringslasten en wet participatie. Dekking wordt gevonden binnen de stelpost loon- en prijsontwikkeling.